Recepción de Mercancía en el software de gestión (M.PDA)

En el momento que se recibe la mercancía de un proveedor que pertenece a algún pedido de los introducidos en el sistema deberemos indicar la entrada en el almacén. Para la generación de los correspondientes albaranes de compra así como la incorporación de dicha mercancía en el stock.

Para ello pulsaremos el botón RECEPCIONAR del menú Almacén saltando en pantalla el siguiente formulario. En el que indicaremos el proveedor del que estamos recibiendo la mercancía. Adicionalmente podremos, desmarcando los check, seleccionar un rango de pedidos o fechas.

Se mostrará una rejilla con aquellas líneas pendientes de recepcionar que cumplan los criterios de filtrado previos.

En esta pantalla disponemos de la siguiente información:

  • Su número de Albarán: Indicaremos el número de albarán del proveedor.
  • Fecha: Con la que se generarán los albaranes y que puede ser modificada por el usuario.
  • Rejilla: Donde aparecerá el desglose de las líneas pendientes de recepcionar informando de: el pedido del que proceden, referencia del artículo, descripción del artículo, cantidad pendiente de recibir y cantidad recepcionada

Haciendo doble clic en una línea obtendremos más información acerca del artículo:

  • Artículo: Referencia y descripción del artículo
  • Uds: Unidades pedidas al proveedor
  • Rec.: Unidades recepcionadas.
  • Precio: Precio de compra del artículo.
  • Botón AC: Aceptar
  • Descuentos: Descuentos aplicados por el proveedor para el artículo.
  • Importe: Resultado de multiplicar las unidades recepcionadas.
  • Anulada: Marcaremos este check si queremos anular la línea.
  • Botón CA: Cancelar
  • Botón RE: Reubicar.

Para proceder a la generación de albaranes deberemos validar las líneas recepcionadas por alguno de los siguientes métodos.

  • Validación automática de líneas según la introducción Código de Barras. Para ello leeremos el artículo con el dispositivo. O bien deberemos introducir en el campo inferior del formulario uno a uno los artículos que estamos recepcionando. Indicando el código de barras o la referencia del artículo.
  • Validación manual. Seleccionando las líneas recibidas marcando el check de la izquierda y pulsando sobre el botón VAL. Las líneas quedarán marcadas en un color distinto para indicar que serán procesadas. En el caso de no recibir completamente la cantidad pedida de alguna de las líneas. Deberemos hacer doble clic sobre ella y modificar el campo “Cantidad Recibida”.
  • Packing. Pulsando sobre el botón PA  podremos recuperar el contenido completo de un packing pendiente de recibir. De no recibir la totalidad del packing deberemos hacer doble clic sobre las líneas de las que no queramos. Y modificar el campo “Cantidad Recibidas”

Al validar la referencia por cualquiera de los métodos anteriores se pueden originar  casos:

  • La referencia existe en el pedido: En cuyo caso aparecerá en el campo cantidad la cantidad pendiente de la línea. Para que aceptemos o modifiquemos según la que realmente se servirá. En el caso de existir en el pedido varias líneas de este mismo artículo. Aparecerá en pantalla una rejilla para que seleccionemos la que estamos preparando.
  • La referencia no existe: En el caso de introducir una referencia o un código de barras que no existe en la base de datos el sistema nos avisará.
  • La referencia no existe en el pedido: En caso de existir la referencia indicada pero no estar incluida en el pedido. El sistema nos avisará de ello, dando opción a sustituir alguna de las que aparecen en la rejilla. En caso de sustituir alguna referencia aparecerá una rejilla para indicar la línea sobre la que deseamos realizarla. Donde haciendo doble clic el sistema mostrará la cantidad asociada a esta para proceder a su validación. En caso de no sustituir la referencia el sistema nos ofrece la alternativa de incluirla en la preparación. En cuyo caso aparecerá como una nueva línea para la generación del albarán. La serie de ventas que esta línea de pedido tomará será la serie lo la primera línea de la rejilla de pedidos a servir.

En resultado obtenido desde cualquiera de los métodos comentados será el de una rejilla donde aparecerán marcadas en color verde aquellas referencias que serán incluidas en el albarán de compra con la cantidad pedida y  recibida.

Aceptando esta pantalla procederemos a la generación del albarán de compra y, si así lo tenemos configurado en nuestra aplicación, a la impresión de las etiquetas de artículos.

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