Operativa de Integración entre Empresas en el software de gestión (M.Grupos)

1.- Centralización de pedidos a la central

En el asociado se tomará el pedido del cliente de la forma habitual. Desde el alta de línea se podrá consultar el stock de la central

Para proceder a la Centralización, desde la ficha del pedido, botón “Otros Datos” se seleccionará la opción “Generar compra a la Central”

Si el pedido supera el mínimo de centralización configurado, al aceptarlo, la aplicación preguntará al usuario si desea centralizarlo sin necesidad de forzar esta opción.

  1. La aplicación preguntará si se desea centralizar sólo las líneas sin stock o bien el pedido completo.
  2. Destacar que sólo se centralizarán aquellas líneas cuyas referencias tengan en su ficha como Proveedor Habitual a la Central.
  3. En este momento, el pedido de venta del cliente del asociado se queda en estado “Centralizado”, generándose de forma automática:

•   Pedido de compra al proveedor Central en el Asociado.


•    Pedido de venta en la Central, a nombre del Asociado pero con los datos del Cliente del Asociado en la impresión de documentos (visibles desde el campo “Notas”)

 

2.- Preparación de mercancía en la Central

En el momento en que la Central genere el albarán de venta, éste se imprimirá con los datos del cliente del asociado.

Y en el Asociado:

•    El pedido de compra quedará recepcionado, generándose el albarán de compra.

•    El pedido de venta quedará servido, generándose de forma automática el albarán de venta.

3.- Centralización de pedidos de compra para el Asociado

Los pedidos de compra que el Asociado que no provengan de ningún pedido de cliente, sino de necesidades propias también podrán Centralizarse.

 

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