Facturación de gastos de devolución en el Software de Gestión (M.Tesorería)

 

En primer lugar, a la hora de generar la devolución de un recibo , tenemos la posibilidad de generar al cliente una factura de los gastos de devolución.

1.- Configuración

Para tener activa la opción de “Generar factura automática de gastos” desde el recibo, tenemos que configurar los parametros de este tipo de configuración.

Iremos a Parametrización, 1.Config Basicas, A. Parmatrizacion General, Opción C. Tesorería

Tendremos que indicar:

  • La serie de facturación de los gastos de devolución
  • La forma de pago de las facturas
  • El articulo que facturaremos como “Gastos de devolución”.

Estos dados deberán estar creados previamente en la aplicación

2.- Operativa

Para generar a nuestro cliente una factura de gastos de devolución, lo primero que haremos es localizar la remesa correspondiente (Modulo de Tesorería, Menú 1.- Cobros, Opción J. Consulta de Remesas).

Por lo tanto, selecionaremos el recibo, y pulsaremos la opción de Herramienta – Devolución. Se abrirá el formulario del alta de la devolución (ver manual)

Al introducir el importe de los gastos en el campo Gastos Recuperables se activará el botón Generar Factura Automñatica de Gastos, el cúal pulsaremos.

Aparecerán los siguientes mensajes de aviso:

 

Una vez este finalizado el proceso de facturación, veremos el formulario de la devolución actualizado como a continuación:

Para comprobar la facturación emitidad, iremos al módulo de Gestión, 1.-Proceso de Venta, Opción N.- Consulta de facturas.

  • Fecha de la factura: fecha de la devolución
  • Serie de la factura: serie configurada en Parametrización
  • Cliente de la factura: cliente de gestión asociado a la cuenta contable del cliente de la devolución
  • Articulo facturado: articulo configurado en Parametrización

Por último, nuestra página web, Axos Soluciones.