Datos de cabecera del ticket en el software de gestión (M.TPV)

Desde Menú Tpv, Operaciones, opción B. Nueva Venta., el programa nos mostrará el siguiente formulario:

Ticket tpv

En este momento el cursor está posicionado en la rejilla para empezar a introducir líneas de venta, pero antes podemos modificar los datos de la cabecera:

•    Vendedor: El establecido al abrir el turno.
•    Cliente: Se mostrará, por defecto, el cliente seleccionado en el formulario de caja como cliente de contado. No obstante, podremos seleccionar cualquiera de los clientes introducidos en la aplicación. Para ello habremos de pulsar el botón Localizador  o F5, con el que se accederá a la pantalla localizador de clientes. En ella seleccionaremos el cliente al que se le va a realizar la venta. Para la búsqueda de este listado se disponen en el campo Índice los siguientes criterios de búsqueda:

  • Alfabético (mínimo tres letras)
  • Palabras nombre.
  • Referencia.
  • Alfabético.
  • Nombre Jurídico.
  • NIF.
  • Teléfono.
  • Cuenta Contable

Una vez que el cursor esté situado sobre el registro que deseamos pulsaremos Selec o haremos doble clic sobre su registro.

•    Botón “V” (Visualizar): Pinchando podremos visualizar los siguientes datos del cliente:

1.-Datos: Podemos ver los datos de contacto y las notas de Aviso que el cliente tiene en su ficha.

BOTÓN V (VISUALIZAR) TPV

 

2.- Consumos: Todos los artículos que ha consumido hasta la fecha.

CONSUMOS TECLA V

 

3.- Tickets: Listado de los tickets de venta.

TICKETS TECLA V

 

4.- Facturas: Listado de todas las facturas del cliente y si están cobradas o no. Su hacemos doble click sobre la línea de la factura, se abre la factura para poder consultar todos sus datos.

 

FACTURAS TECLA V

  • Descuento: Podremos introducir el descuento comercial para la próxima venta, es decir, el de la cabecera del documento.
  • Dto P.P.: Descuento aplicado por pronto pago, se informará de la forma de pago seleccionada.
  • Forma de pago: Dependerá de la forma de pago establecida en la ficha del cliente. No obstante podremos modificar la forma de pago para esta operación sin alterar la forma de pago habitual del cliente. Para ello se dispone de los scrollers anexos al campo y el botón Menú desplegable que contiene la opción Localizar. Pulsando directamente <F5> se mostrará el localizador de formas de pago. El Descuento de Pronto Pago estará ligado a dicha forma de pago.
  • Serie del documento: Por defecto aparece la configurada en la caja, pudiéndose modificar (siempre y cuando el usuario tenga desmarcado el check “series bloqueadas” en parámetros).

Si en la definición de la serie (Mantenimiento, Series de documentos del módulo de Gestión) hay configurada otra serie en “Facturar en serie” las facturas se generarán en esta.

  • Otros campos informativos de la Caja: La caja y el turno en el que estamos trabajando, la fecha y los datos referentes a la ultima venta de esta caja con el importe, lo que el cliente nos ha entregado y el cambio.

Ticket tpv2